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目　录

　　第一部分　2016年省委政研室部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　二、收入预算说明

　　三、支出预算说明

　　四、“三公”经费预算支出说明

　　五、专业名词解释

 

　　第二部分　2016年省委政研室部门预算表

　　一、2016年部门收支预算总表

　　二、2016年部门预算基本支出及其他支出预算表

　　三、2016年部门预算项目支出预算表

　　四、2016年部门预算支出明细表（按经济分类）

　　五、2016年部门预算支出明细表（按功能科目）

　　六、2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表

 

　　第一部分　2016年省委政研室部门预算基本情况说明

　　一、部门基本情况

　　（一）部门机构设置、职能

　　1.省委政策研究室

　　省委政策研究室为省委从事综合性调查研究的工作部门。内设机构：省委政策研究室设7个职能处（室）。办公室（与人事处、机关党委办公室合署）、综合研究处、经济研究处、社会发展研究处、党建研究处、农村与生态研究处、信息研究处。

　　主要职责：（1）贯彻省委的工作部署，组织对有关政策问题，重点对工业、农村、商贸、对外经贸、财政金融、科技、教育、文化、党建、法制等方面的方针政策问题进行调查研究，提出意见和建议，供省委决策参考。（2）负责或组织有关部门，参加起草或修改省委有关重要文件、文稿以及省委领导同志的报告、讲话等。（3）组织协同各地和省委有关单位开展省重点课题的调研活动。（4）检查、跟踪政策贯彻执行情况，向省委反馈信息，反映新情况、新问题、新经验。（5）组织撰写宣传、阐述党的路线、方针、政策和宣传我省的文章和着作。（6）承担经济、文化、社会、生态文明、民主法制和党建等领域改革相关工作。（7）承办省委和中央政策研究室交办的其他事项。

　　（二）人员构成情况

　　省委政研室行政编制48名，在编工勤人员4名，合计52人。目前，省委政研室实有行政在编人员39人，在编工勤人员4人，离退休人员14人，小计57人。

　　（三）2016年度主要工作任务

　　省委政策研究室、省委改革办2016年工作重点是做好文稿起草、调查研究、信息研究、推动改革四大方面的工作，并完成好省委交办的其他任务。协助省委改革办重大改革决策的调研及日常保障工作。同时，做好挂点扶贫工作。

　　二、收入预算说明

　　2016年收入预算3281.16万元，比上年增加125.8万元，增长3.99%，其中：一般公共预算拨款3281.16万元，比上年增加125.8万元。

　　三、支出预算说明

　　2016年支出预算3281.16万元，比上年增加125.8万元，增长3.99%，其中：一般公共预算拨款3281.16万元。

　　2016年公共预算拨款支出预算按用途划分，基本支出预算1371.88万元，占41.81%，比上年增加125.8万元，增长10.1%。其中：工资福利支出711.27万元，对个人和家庭的补助530.86万元，商品和服务支出129.75万元；项目支出预算1909.28万元，占58.19%，与上年持平。

　　四、“三公”经费预算支出说明

　　2016年“三公”经费财政拨款支出预算共105万元，比上年预算减少65万元，压减38.24%。主要原因：1.厉行节约，2.严格执行中央八项规定，压减公务接待。3、公车改革，压减公车开支。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费用预算支出40万元。其中省委政研室预算20万元，省委改革办预算20万元。比上年出国（境）费用增加预算支出20万元。主要原因是预防有出访任务，增加省委政研室预算。

　　2.公务用车购置及运行维护费预算支出40万元，购置公务用车0辆，公务车保有17辆（含改革办2辆）。比上年减少15万元，下降27.27%。主要原因是公车改革，预计减少公车开支。

　　3.公务接待费预算支出25万元，主要用于国内公务接待，其中：省委政研室15万元，省委改革办10万元。比上年预算减少70万元，比上年预算支出减少74%。主要原因是厉行节约，严格执行中央八项规定，压减公务接待开支。

　　五、专业名词解释

　　1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。

　　2.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。

　　3.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　4.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。

　　5.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

　　第二部分　2016年省委政研室部门预算表

　　附表：

　　一、2016年部门收支预算总表

　　二、2016年部门预算基本支出及其他支出预算表

　　三、2016年部门预算项目支出预算表

　　四、2016年部门预算支出明细表（按经济分类）

　　五、2016年部门预算支出明细表（按功能科目）

　　六、2016年一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表