省委办公厅2016年部门决算
省委办公厅2016年部门决算情况说明
一、部门职责、机构设置
（一）部门机构设置、职能
省委办公厅是协助党委决策的综合办公机构，担负着为党委服务、为部门服务和为基层服务的重要职责。主要职能是贯彻执行党中央的路线、方针、政策；根据省委工作部署，组织有关实施及贯彻落实、督促检查，开展信息收集、调研、反映等工作；处理群众上访事宜；负责全省机要、保密工作；负责省委大院建设及办公厅的机关事务保障；负责党和国家领导人、兄弟省市及有关部委领导同志来粤接待工作；贯彻执行国家有关教育方针、政策，承担省委机关干部职工子女提供幼儿教育和保育工作；负责省委、省委办公厅、省委有关部委办（局）文件、材料印刷工作。
省委办公厅包含4个二级预算单位：省委办公厅本级、省委接待办公室、省委机关幼儿院、省委办公厅印刷厂。省委办公厅本级内设12个职能处室、4个二级局。接待办内设5个职能处室及下辖3个宾馆。
（二）人员构成情况
省委办公厅行政编制333人（含单列编制34人），参公事业编制334人，核拨事业编8人；离退休人员267人。其他归口单位共有参公事业编制80人，核补事业编制702人；离退休人员320人。各单位编制情况未有变化。
（三）决算年度的主要工作任务
2016年，省委办公厅在省委的坚强领导下，高举中国特色社会主义伟大旗帜，认真贯彻落实党的十八大和十八届三中、四中、五中、六中全会精神，深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神，牢固树立政治意识、大局意识、核心意识、看齐意识，按照省委的决策部署，围绕中心、服务大局，忠诚履职、真抓实干，全力做好辅助决策、督查督办、服务保障等工作，在推动省委决策落实、促进全省经济社会发展中积极发挥参谋助手作用。
二、收支决算说明
（一）2016年决算收支增减变化情况
2016年度本部门总收入为35，472.26万元，其中：财政拨款收入30，149.43万元，占总收入的84.99%；事业收入555.29万元，占总收入的1.57%；事业单位经营收入2，242.86万元，占总收入的6.32%；其他收入2，524.67万元，占总收入的7.12%。比2015年决算数减少867.90万元，下降2.39%。主要原因是根据部门预算改革的精神，我厅对2016年收入预算进行了整合、归并等调整。
2016年度本部门总支出35，807.18万元，其中：财政拨款支出31，695.28万元，经营支出2，168.58万元，事业支出478.49万元，其他支出1，464.83万元。财政拨款支出按用途划分，基本支出26，811.19万元，占总支出的84.59%，其中：工资福利支出15，635.69万元，占基本支出的58.32%；商品和服务支出3，604.33万元，占基本支出的13.44%；对个人和家庭的补助7，553.30万元，占基本支出的28.17%；其他资本性支出17.87万元，占基本支出的0.07%。项目支出4，884.09万元，占总支出的15.41%。比2015年决算数增加9，034.66万元，增长33.75%。主要原因：一是2016年增加为保障省委公务活动所需的专项工作经费；二是2016年我厅大力推进预算资金执行进度。
2.机关运行经费支出情况
2016年本部门机关运行经费支出2，604.90万元，比2015年增加210.39万元，增长8.79%。主要原因：一是省财政厅调整了差旅费相关标准，导致差旅费增加；二是由于物价上涨，引起办公费、印刷费、邮电费等均有不同程度增加。
三、其他情况说明
（一）“三公”经费支出情况
2016本部门“三公经费”财政拨款支出共376.40万元，较2015年减少50.32万元，节约幅度13.37%，具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出12.35万元，2015年因公出国（境）费决算数为1.68万元。2016年使用财政拨款安排出国团组2个，全年因公出国（境）2人次，主要用于交通费、食宿费、公杂费等。我厅所有因公出国（境）组团均经省外办、省财政厅按有关程序审批。
2.公务用车购置及运行维护费支出261.88万元，较2015年部门决算减少141.79万元，主要原因是车改后处置了部分公务用车，减少了公务用车运维费。具体包括：（1）更新1辆公务用车，购置支出32.80万元；（2）公务车保有量83辆，全年运行维护费支出229.08万元，平均每辆约2.76万元。
3.公务接待费支出102.17万元，较2015年部门决算数增加80.80万元，主要原因是2016年度决算公开增加了部分二级预算单位数据。我厅公务接待费主要用于国内公务接待，计456批2，962人次。
（二）国有资产占用情况
截止2016年12月31日，本部门共有车辆83辆，其中：定向化保障岗位用车9辆，机要通信应急用车43辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车28辆，其他用车2辆。
（三）政府采购支出说明
2016年本部门政府采购支出总额3，001.71万元，其中：政府采购货物支出1，627.10万元、政府采购工程支出791.27万元、政府采购服务支出583.34万元。
（四）预算绩效情况说明
根据财政预算管理要求，本部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中：一级项目4个，二级项目4个，共涉及资金5，320万元，自评覆盖率100%.2016年7月，根据省财政厅的工作安排，本部门还组织了2017年省级一般公共预算到期项目资金绩效评价工作，对2个项目实施了绩效评价，共涉及资金320万元。
（五）专业名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指取得的投资收益、利息收入、捐赠收入等。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
附表：