省委政策研究室2016年部门决算
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目 录
第一部分 2016年省委政研室部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
二、省财政厅批复情况
三、收入决算说明
四、支出决算说明
五、部门决算其他情况说明
第二部分 2016年省委政研室部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
第一部分 2016年省委政研室部门决算基本情况说明
一、部门基本情况
（一）部门机构设置、职能
省委政策研究室是为省委从事综合性调查研究的工作部门。内设机构：设置7个职能处（室）。办公室（与人事处、机关党委办公室合署）、综合研究处、经济研究处、社会发展研究处、党建研究处、农村与生态研究处、信息研究处。主要对工业、农业、商贸、金融、科技、教育、文化、党建等政策问题进行调查研究，提出意见和建议，供省委决策参考。省委全面深化改革领导小组办公室（简称“省委改革办”），作为常设工作机构，设在省委政策研究室。主要职责：组织开展全面深化改革重大问题的政策研究和调研、提出有关改革工作方案和措施、督促落实领导小组的决定事项、工作部署和要求等。
（二）人员构成情况。
本部共有行政编制73人，离退休人员共13人。
（三）2016年度主要工作任务
2016年，我室坚决贯彻省委工作部署，按照做省委忠实得力参谋助手的目标要求，重点做好文稿起草、调查研究、信息研究、推动改革等方面工作。全年起草省领导文稿56篇，省委省政府文件4个，领导参阅件13篇，开展专题调研44项，形成《政研报告》97篇，选编《决策信息参考》175期，编发《广东调研》12期，刊发文章216篇84多万字，完成省委民主法制改革专项小组工作17项。党建工作、干部队伍建设、机关建设、信息化建设和精准扶贫等工作扎实开展，取得实效。同时，我室协助省委改革办重大改革决策的调研及日常保障工作，并完成好省委交办的其他任务。
二、省财政厅批复情况
（一）核定本室2016年度年初结转和结余851.56万元，本年收入4,063.16万元，本年支出3,238.87万元，用事业基金弥补收支差额0万元，结余分配0万元，年末结转和结余1,675.85万元。
（二）核定本室2016年度一般公共预算财政拨款年初结转和结余851.56万元，本年收入4,063.16万元，本年支出3,238.87万元，年末结转和结余1,675.85万元。
（三）核定本室2016年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0万元，本年收入0万元，本年支出0万元，年末结转和结余0万元。
（四）核定2016年度核拨本室财政专户管理资金收入0万元。
三、收入决算说明
1. 2016年财政拨款总收入4,063.16万元，年初结转和结余数调整后为851.56万元，当年实际可动用4,914.72万元。2016年当年实际支出3,238.81万元，2016财政拨款结转下年1,675.85万元。收入来源全部为一般公共预算。
2. 2016年决算收入比2016年预算收入增加782.00万元，增加23.83%。与2016年预算收入相比，2016年决算收入增加。预决算收入数变化主要原因是：根据省委有关要求，我室部门增加改革办功能，增加改革办3个处及人员编制21人，改革办人员经费和项目经费增加。以上原因造成收入数增加，属于正常情况。我室增加收入来源全部为一般公共预算。
四、支出决算说明
1.2016年财政拨款总支出3,238.87万元。按支出用途划分，其中：
基本支出1,742.83万元，占实际总支出54%，包括：（1）工资福利支出873.52万元，占总支出27%；（2）公用经费支出104.99万元，占总支出3%；（3）对个人和家庭的补助764.32万元，占总支出24%。
项目支出预算1,496.04万元，占实际总支出46%，其中：商品服务支出1,295.83万元，占总支出40%；其他资本性支出200.21万元，占总支出6%。支出来源全部为一般公共预算。
2.2016年决算支出数比2016年预算支出数减少42.29万元，减少1.29%。与2016年预算支出数相比，2016年决算支出减少。预决算支出数变化主要原因是：一是改革办部分项目建设费未形成支付，结转下年。二是贯彻中央经济工作会议精神，压减一般性支出。三是严格执行中央八项规定精神，加强预算执行监督和内部审批，厉行节约。四是公务用车改革后，车辆运行维护费相应减少。以上原因造成支出数减少，我室一般公共预算支出相应减少。
五、部门决算其他情况说明
（一）“三公”经费支出说明
2016年“三公”经费财政拨款支出共17.95万元，比上年减少54.54万元，与上年“三公”支出数对比下降75%。主要原因说明：1.压减开支；2.公车改革减少公车开支。具体情况如下：
1.因公出国（境）费用支出0元。2016年因公出国（境）团组数0人次，出国（境）费用支出0元；与上年比无增减；
2.公务用车购置0元，与上年支出对比下降25.90万元，下降100%。
3.公车运行维护费支出14.88万元，公务车5辆（含省委改革办2辆）。比上年减少26.14万元，与上年比减少64%，主要原因是公车改革减少车辆12辆。
4.公务接待费支出3.07万元，主要用于国内公务接待，2016年公务接待30批，150人次。比上年减少支出2.50万元，下降45%。
（二）关于机关运行经费支出说明
2016年本室机关运行经费支出104.99万元，比2015年增加31.09万元，与上年比增加42%。机关运行经费增加主要原因是：增加改革办职能及人员编制21人，公务活动增加，引起日常公用经费中机关运行费用增加，属于正常范围。
（三）关于政府采购支出说明
2016年本部门政府采购支出总额67.91万元，其中：政府采购货物支出67.91万元，主要是用一般公共预算财政性资金在省政府采购网采购办公设备。
政府采购情况表
注：1.本表反映各部门和单位纳入部门预算范围的各项政府采购预算及支出情况，表中数据取自政府采购信息统计报表中“政府采购资金情况表”。
2.本表“财政性资金”是指纳入预算管理的资金，具体包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、事业收入、经营收入、其他收入等各项收入。以财政性资金作为还款来源的借贷资金，视同财政性资金。
（四）关于国有资产占用情况说明
截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆（省委政研室3辆、改革办2辆）。我室无单价超50万元以上的大型设备，资产主要为日常办公设备。我室无房产，办公用房为办公厅统一调配。我室无对外出租、出借等利用国有资本进行经营的情况。
（五）关于2016年度预算绩效情况的说明
根据财政预算管理要求，我室对2016年度一般公共预算支出开展整体支出绩效目标评估工作，共涉及一般公共预算资金3,238.87万元，评估覆盖率达到100%。我室2016年度支出，均为日常运转性资金支出，无重大省级财政专项资金支出。2016年度我室预算管理和执行情况较好，整体支出绩效自评为优秀。在2016年度省直单位机关绩效考核评比工作中，我室被评为一等。
（六）专业名词解释
1.财政拨款收入：指省级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指取得的投资收益、利息收入、捐赠收入等。
5.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务发生的人员支出和公用支出。
6.项目支出：指在基本支出以外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
7.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）经费指省直行政单位、事业单位工作人员公务出国（境）的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费指省直行政单位、事业单位公务用车购置费、公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费指省直行政单位、事业单位按规定开支的各类公务接待（外宾接待）费用。
8.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。主要为使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
第二部分 2016年省委政研室部门决算表
附表：